Devolução de Compras

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4.1.4 – Devolução de Compras


O relatório de devolução de compras exibe uma relação de notas fiscais de devolução (NFD), que especificam as mercadorias devolvidas pela sua empresa para o fornecedor. Com a nota fiscal de devolução, podemos realizar os seguintes procedimentos:


Para realizar tais procedimentos é necessário lançar uma nota fiscal de saída, com o prefixo NFD, que se encarregará de efetivar a devolução propriamente dita. Com isso podemos concluir que as notas exibidas neste relatório são notas fiscais de saída com a série NFD.

Podemos determinar as notas fiscais de devolução que serão exibidas no relatório seguindo um ou mais critérios. Esses critérios são formados pelos filtros, que são encarregados de estabelecerem critérios de seleção, ou seja, de selecionar as notas fiscais que serão exibidas no relatório. Os filtros utilizados neste relatório são:

4.1.4 – Gerando o relatório de devolução de compras


No menu principal, clique em Relatórios, Processos de Compras, Relatório de Devolução de Compras (conforme a figura 1.1).


Figura 1.1         Acessando a janela Relatório de Devolução de Compras.



Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.2         Acessando a janela Relatório de Devolução de Compras.



A janela Relatório de Devolução de Compras (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:

Emissão De? e Emissão Até?

Informe a data inicial e final de emissão das notas fiscais para o filtro. Exemplo:

Informando Emissão De = 20/05/2009 e Emissão Até = 20/07/2009, o relatório será composto pelas notas fiscais de devolução emitidas no período de 20/05/2009 até 20/07/2009.

Cliente De? e Cliente Até?

Informe o código inicial e final do fornecedor (sua empresa) para o filtro. Exemplo:

Informando Cliente De = Ø e Cliente Até = 99999999, o relatório exibirá as notas fiscais de devolução independente do código de identificação dos códigos de identificação dos mesmos.

CFOP De? e CFOP Até?

Informe o código inicial e final da CFOP para o filtro. Exemplo:

Informando CFOP De = BRANCO e CFOP Até = TODOS, o relatório exibirá as notas fiscais independente do código fiscal de operação e prestação usadas nas mesmas.


Observação:

O símbolo Vazio Ø indica que o campo está vazio, ou seja, não foi preenchido.


Dica:

Para mais informações relacionadas ao preenchimento dos filtros, consulte o tópico Sistema de Filtros.


Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.