Notas de Entradas

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2.1.3.1 - Notas Fiscais de Entrada


Com o processo de geração de notas fiscais é possível gerar uma nota fiscal de entrada (nota de requisição de produtos, enviada para o fornecedor) a partir de um pedido de compras ou gerar diretamente a mesma. Como o Sistema impacto é um sistema interligado, ao gerar uma nota, automaticamente será gerado também um título a pagar referente aquela nota em questão. Este processo de geração de títulos é denominado “geração de títulos via integração”.


Outro conceito fundamental é que todos os produtos contidos em uma nota de entrada irão gerar saldos em estoque automaticamente.

Exemplo:

Vamos supor que foi realizada a geração de uma nota de entrada que contenha o produto ”Microcomputador Dell”, com dez unidades. Essas mesmas dez unidades entraram como saldo em estoque deste mesmo produto.





2.1.3.1 - Gerando uma nova nota fiscal de entrada


No menu principal, clique em Lançamentos, Processos de Compras, Notas Fiscais, e de um duplo clique em Notas de Entradas (conforme a figura 1.1).


Figura 1.1         Acessando a janela Lançamentos de Notas Fiscais de Entradas.




Na janela Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, clique no botão Inserir registro. Aparecerá a seguinte tela:


Figura 1.2     guia 2-Cadastrais.



Observação: Comece a preencher está guia pelo campo Espécie.


A guia 2-Cadastrais (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:

Formulário Próprio

Informe se o fornecedor possui formulário próprio. Em caso negativo, o mesmo utilizará o formulário do Sistema Impacto.

Número

É o código de identificação da nota fiscal. Este campo é gerado automaticamente pelo sistema.

Série

Informe o número de série da nota do fornecedor. Caso o número de série não esteja especificado na nota, informe UNI.

Espécie

Informe a identificação da espécie do documento a ser lançado, exemplo: NFE - Nota Fiscal de Entrada, NFS – Nota Fiscal de Serviço, etc.

Emissão

Informe a data de emissão da nota fiscal.






Fornecedor

Informe o código do fornecedor e pressione a tecla Enter.

Também é possível escolher o fornecedor em uma lista. Para escolher, clique no botão Lupa , aparecerá a janela Cadastro de Fornecedores, clique no botão Pesquisar e depois dê um duplo clique na opção desejada. Para cadastrar um novo fornecedor, consulte o tópico Fornecedores.

UF

Informe a unidade federativa.

Tipo de Preço

Informe o tipo de preço. Estes preços são cadastrados em Produtos, guia Valores do produto. Para mais informações, consulte o tópico Produtos.

Condição de Pagamento

Informe o código da condição de pagamento e pressione a tecla Enter.

Também é possível escolher a condição de pagamento em uma lista. Para escolher, clique no botão Lupa , aparecerá à janela Cadastro de Condições de Pagamentos, clique no botão Pesquisar e depois dê um duplo clique na opção desejada. Para cadastrar uma nova condição de pagamento, consulte o tópico Condições de Pagamentos.

Forma de Pagamento

Informe a forma de pagamento.

Tipo do Frete

Informe o tipo de frete. Os tipos de frete são:



     Dicas:


Transportadora

Informe a transportadora.

Categoria Financeira

Informe a categoria financeira.

Tabela de Preço

Informe a tabela de preço. Estes preços são cadastrados nas tabelas de fornecedores. Para mais informações, consulte o tópico Tabela de Fornecedores.






Moeda

Informe a unidade monetária que será utilizada na compra. Caso a unidade monetária utilizada for o real, não há necessidade do preenchimento deste campo.


Taxa da Moeda

É o valor da moeda informada em R$ (Reais).



Agora a próxima etapa é cadastrar os itens que irão compor a nota fiscal. Veja a guia abaixo:

Figura 1.3     Adicionando itens na nota fiscal de entrada.



A guia acima (figura 1.3) é composta pelos seguintes campos:

Item

É o código de identificação do item. Este campo é gerado automaticamente ao preencher o campo Produto.

Produto

Informe o código do produto. Também é possível escolher o produto em uma lista. Para escolher, clique sobre o campo Produto, botão Selecionar. Aparecerá a janela Cadastro de produtos, clique no botão Pesquisar e depois dê um duplo clique no produto desejado.

Descrição

Informe o nome do produto. Este campo é gerado automaticamente caso o produto informado tenha uma descrição. Para alterar a descrição, dê um duplo clique sobre o campo e informe a descrição desejada.

Primeira Unidade

Informe a sigla da unidade de medida do produto. As siglas utilizadas são:



Dica: Para cadastrar uma nova unidade de medida, consulte o tópico  Listas.




Local

Informe o local de armazenagem do produto no estoque. Por padrão, ele é definido como 01. Para melhorar a organização do estoque, podemos subdividi-lo em setores ou até mesmo em alas (corredores).  A divisão pode ser feita de acordo com o tipo, preço ou tamanho do produto.  

Exemplo de divisão por tipo:

Ala01 - Produtos de limpeza

Ala02 – Biscoitos



Dica: Para cadastrar um novo local de armazenagem, consulte o tópico Listas.


Quantidade

Informe quantidade de itens.

Unitário

Informe o preço unitário de cada item.

Total

É preço total dos itens (quantidade * unitário). Este campo é gerado automaticamente ao preencher os campos Quantidade e Unitário.

Desconto

Informe o percentual de desconto do item. Exemplo: 5%, 15% , etc.

Valor Desconto

Informe o valor de desconto do item.



Observação: Ao preencher o campo Desconto, o campo Valor Desconto é gerado automaticamente e vice-versa.


Valor Despesas

Informe o valor da despesa (um custo adicional qualquer).

Valor Frete

Informe o valor do Frete.

Valor Seguro

Informe o valor do seguro.

Valor Financeiro

Informe o valor que será informado ao setor financeiro. Este valor é igual ao valor Líquido.



Observação: Caso a regra fiscal informada estiver configurada para não gerar financeiro, este campo terá valor nulo. Para mais informações, consulte o tópico Regras Fiscais.


Valor Bruto

É valor do produto com desconto.

Valor Líquido

É valor do produto sem desconto.

Unitário Moeda

Caso o pedido utilize uma unidade monetária diferente do R$ (Real), este campo deverá ser preenchido com preço unitário do produto na respectiva moeda.

Preço Lista

É o preço de venda praticado no produto. Para cadastrar um novo preço de lista, consulte o tópico Produtos.

Entrega

Informe a data de entrega.

Regra

Informe a regra fiscal que será utilizada no produto.

CFOP

Informe o código da operação fiscal. Exemplo: 3101.

CF

Informe a classificação fiscal. Exemplo: D, E.

ST

Informe a substituição tributária.

IPI

Informe o percentual do IPI (Imposto sobre produtos industrializados). O valor desde campo vem do cadastro de produtos. Se o valor não for definido no cadastro de produtos, ele será acessado da regra fiscal informada no campo Regra.

Base IPI

É a base de cálculo do IPI. O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule IPI, este campo terá valor nulo.

Valor IPI

É o valor total do IPI (IPI * Base IPI).

ICMS

Informe o percentual do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra.

Se o valor não for definido na regra, ele será acessado do cadastro de produtos.

Caso o valor também não tenha sido definido no cadastro de produtos, ele será acessado do parâmetro alíquota de estado. Para mais informações, consulte o tópico Parâmetros.

Base ICMS

É a base de cálculo do ICMS. O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule ICMS, este campo terá valor nulo.

Valor ICMS

É o valor total do ICMS (ICMS * Base ICMS).


Base ICMS – ST

É a base de cálculo do ICMS – ST (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – Substituição Tributária). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule ICMS - ST, este campo terá valor nulo.

Valor ICMS – ST

É o valor total do ICMS - ST (ICMS - ST * Base ICMS - ST).

ISS

Informe o percentual do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). O valor desde campo vem do cadastro de produtos. Se o valor não for definido no cadastro de produtos, ele será acessado da regra fiscal informada no campo Regra.

Base ISS

É a base de cálculo do ISS. O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule ISS, este campo terá valor nulo.

Valor ISS

É o valor total do ISS (ISS * Base ISS).

Base PIS

É a base de cálculo do PIS (Programa de Integração Social). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule PIS, este campo terá valor nulo.

Valor PIS

É o valor total do PIS (PIS * Base PIS).

Base COFINS

É a base de cálculo do COFINS (Contribuição para o financiamento da seguridade social). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule COFINS, este campo terá valor nulo.

Valor COFINS

É o valor total do COFINS (COFINS * Base COFINS).

Base CSLL

É a base de cálculo do CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule COFINS, este campo terá valor nulo.

Valor CSLL

É o valor total do COFINS (COFINS * Base COFINS).

Base INSS

É a base de cálculo do INSS (Imposto Nacional do Seguro Social). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule INSS, este campo terá valor nulo.



Valor INSS

É o valor total do INSS (INSS * Base INSS).

Base IRRF

É a base de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule IRRF, este campo terá valor nulo.

Valor IRRF

É o valor total do IRRF (IRRF * Base IRRF).

Base FGTS

É a base de cálculo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule FGTS, este campo terá valor nulo.

Valor FGTS

É o valor total do FGTS (FGTS * Base FGTS).

II

Informe o II (Imposto de Importação). O valor desde campo vem do cadastro de produtos. Se o valor não for definido no cadastro de produtos, ele será acessado da regra fiscal informada no campo Regra.

Base II

É a base de cálculo do II. O valor desde campo vem da regra fiscal informada no campo Regra. Caso a regra fiscal escolhida não calcule II, este campo terá valor nulo.

Valor II

É o valor total do II (II * Base II).

Número PC

Informe o número de identificação do pedido de compras.

Item PC

Informe o número de identificação do item do pedido de compras.

Documento Origem


Prefixo Origem


Item Origem


Origem produto

Informe o país de origem do produto.

Número Importação

Informe o número de importação do produto.

Entregue

É a quantidade de itens já entregues.

Eliminado

É a quantidade de itens eliminados (itens baixados por resíduo).

Saldo

É a quantidade de itens que faltam ser entregues.



Dicas:



A guia a seguir possibilita um breve resumo dos valores da nota fiscal de entrada. Veja a ilustração abaixo:


Figura 1.4     Guia Resumo de Valores.



Observação: Os valores dessa guia são aplicados no preço total da nota fiscal.



A guia acima (Figura 1.4) é composta pelos seguintes campos:

Valor Mercadorias

É o valor total das mercadorias inclusas na nota fiscal.

Valor Frete

É o valor do frete incluso no valor da nota fiscal.

Desconto

É a porcentagem de desconto aplicada no valor da nota fiscal.

Valor Outras Despesas

É o valor de qualquer despesa adicional inclusa ao valor da nota fiscal.

Valor Seguro

É o valor do seguro incluso no valor da nota fiscal.



Valor Desconto

É o valor do desconto aplicado no valor da nota fiscal.

Valor Outra Moeda

É o valor da nota fiscal em outra unidade monetária de acordo com a moeda informada no campo Moeda da guia 2-Cadastrais.

Peso Bruto

É o peso do produto com embalagem.

Peso Líquido

É o peso do produto sem embalagem.

Volumes

Informe o volume da nota fiscal. Este volume está associado à quantidade de produtos da nota. Exemplo: 500 caixas, 200 fardos, etc.

Espécie

É a espécie de volume. Exemplo: caixa, fardo, caixa/fardo.

Marca

Informe a marca dos produtos. Exemplo: Samsung, LG, etc.

Valor Financeiro

É o valor financeiro da nota fiscal.

Total Bruto

É o valor bruto (com desconto) da nota fiscal.

Total Líquido

É o valor líquido (sem desconto) da nota fiscal.



A guia a seguir possibilita um breve resumo dos impostos praticados na nota fiscal. Veja a ilustração abaixo:


Figura 1.5     Guia Impostos.



A guia a seguir possibilita visualizar o corpo e dados adicionais da nota. Veja a ilustração abaixo:


Figura 1.7     Guia Dados Adicionais.


Observação:

As informações exibidas em Dados Adicionais são as mesmas cadastradas em Regras Fiscais.

Para mais informações, consulte o tópico Regras Fiscais.


Para encerrar o cadastro, clique no botão Gravar registro .


Observação:

Essa guia a seguir é preenchida automaticamente pelo sistema e suas funcionalidades serão habilitadas quando a nota estiver emitida.

Essa guia possibilita visualizar informações sobre a nota fiscal – Nota fiscal Eletrônica, Lote Processado, Protocolo de Geração, Protocolo de Autorização. Nessa tela é possível imprimir a DANFE, gerar uma DANFE em PDF (quando acionada essa opção aparentemente não acontecerá nada, mas o sistema criará um arquivo do tipo PDF na pasta onde se encontra o arquivo XML da nota). Após a nota ser enviada para a SEFAZ e estiver autorizada será possível enviar um e-mail para o cliente com os arquivos XML e PDF (clicando em Enviar XML e PDF).  Veja a ilustração abaixo:



Figura 1.8     Guia Nota Fiscal Eletrônica.